----在順城區十屆人大常委會(huì )主任會(huì )議上

主任、各位副主任：

我受區政府委托，向本次常委會(huì )主任會(huì )議報告2017年度區本級預算執行和其他財政收支情況審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況，請予審議。

2017年度區本級預算執行和其他財政收支情況審計查出問(wèn)題的整改工作，得到區政府領(lǐng)導的高度重視，主要領(lǐng)導親自過(guò)問(wèn)，堅決貫徹落實(shí)區人大常委會(huì )的審議意見(jiàn)，充分發(fā)揮審計監督重要作用，督促審計部門(mén)在依法履責、切實(shí)加強預算執行審計監督同時(shí)，不斷創(chuàng )新審計工作方式，拓寬審計范圍和領(lǐng)域，確保財政資金發(fā)揮最大效益。建立健全審計整改機制，制定并實(shí)施《順城區審計揭示問(wèn)題整改閉環(huán)管理辦法》，把問(wèn)效、問(wèn)績(jì)、問(wèn)責貫穿審計整改各環(huán)節，提高審計監督質(zhì)量和實(shí)效。區審計局認真落實(shí)區政府有關(guān)要求，對整改工作情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤檢查。涉及整改的有關(guān)部門(mén)和單位，積極采納審計意見(jiàn)和建議，認真研究整改方案，切實(shí)采取措施落實(shí)整改。截至目前，已上繳國庫資金180.42萬(wàn)元， 往來(lái)款項清理不及時(shí)等問(wèn)題全部進(jìn)行了相應處理，審計整改工作取得明顯效果。現報告如下：

一、 區本級預算執行中存在問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于“往來(lái)款項清理不及時(shí)1340.31萬(wàn)元”問(wèn)題，此款項是經(jīng)區政府研究決定從財政借給動(dòng)檢站等9個(gè)單位開(kāi)資，該問(wèn)題待區政府研究后統一處理。

2.關(guān)于“對財政存量資金未及時(shí)清理5.69萬(wàn)元”問(wèn)題，此款是非稅收入過(guò)渡戶(hù)中滯留的待補票資金，區財政局正積極和銀行協(xié)調查找繳款單位，已確認非稅收入3.83萬(wàn)元，退回0.32萬(wàn)元，剩余1.54萬(wàn)元待確認執收單位收繳的具體款項后及時(shí)清理。

二、部門(mén)預算執行中存在的問(wèn)題整改情況

1.關(guān)于“項目資金結余款未及時(shí)上繳財政170.97萬(wàn)元”問(wèn)題，所涉及葛布街道等5個(gè)單位已將項目資金結余款全部上繳財政。

2.關(guān)于“部分房屋租金收繳不及時(shí)9.45萬(wàn)元”問(wèn)題，葛布街道已將此款上繳財政。

3.關(guān)于“部分國有資產(chǎn)未入賬管理”問(wèn)題，區財政國資辦已于2018年6月委托遼寧中評通立達房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司對區政府所有房屋價(jià)值進(jìn)行評估（包括位于將軍地區新城路西段58-3號將軍街道房產(chǎn)），并攜相關(guān)評估手續到不動(dòng)產(chǎn)登記中心辦理產(chǎn)權登記，不動(dòng)產(chǎn)登記中心審查后認為相關(guān)手續不全，不予辦理，待區國資辦將相關(guān)手續辦理齊全后再辦理產(chǎn)權登記手續，補記固定資產(chǎn)賬。

三、專(zhuān)項審計發(fā)現的問(wèn)題整改情況

1.關(guān)于“轉移支付資金預計數未編入本級政府預算”問(wèn)題，因每年區本級預算9月開(kāi)始編制，11月初（人大會(huì )前30天報人大審查）形成預算草案報告上報區人大，12月初區人大批復預算報告，但上級告知下年度轉移支付指標在12月末或來(lái)年1月初才能下達，因此無(wú)法提前編入經(jīng)人大批準的預算，但在來(lái)年2月末至3月初將告知的轉移支付等指標編入報省財政廳的預算，即區人大通過(guò)的預算加上轉移支付部分。

2.關(guān)于“部分一事一議村內道路建設資金撥付不及時(shí)170.67萬(wàn)元”問(wèn)題，現已支付100萬(wàn)元，剩余70.67萬(wàn)元目前正在辦理審批撥款手續，待批復后支付。

3.關(guān)于“未履行程序，更改項目計劃”問(wèn)題

（1）“區交通局將上級相關(guān)部門(mén)批復的專(zhuān)項資金150萬(wàn)元，用于5條一般公路建設項目，更改為11條”問(wèn)題，2017年公路安全生命防護工程因先下計劃后搞施工圖設計，造成計劃與實(shí)際隱患路段不符，在總投資額不變情況下，根據危險狀況進(jìn)行調整，路線(xiàn)由5條增加至11條，區交通局今后將吸取教訓，嚴格按照建設審批程序規范操作。

（2）“區文體局將上級相關(guān)部門(mén)批復的河北鄉、新華街道和將軍街道3個(gè)鄉鎮街道文化站點(diǎn)建設補助專(zhuān)項資金20萬(wàn)元，更改為集中采購文體配套設施款15萬(wàn)元及撥付其他3個(gè)街道的文化站補助經(jīng)費5萬(wàn)元”問(wèn)題，區文體局對于存在的問(wèn)題堅決予以糾正，在以后專(zhuān)項資金使用上嚴格按上級專(zhuān)項資金分配表執行撥付，杜絕此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。

（3）“‘一事一議’村內道路建設項目河北鄉蓮島村、西葛村及前甸鎮村內道路建設項目更改原計劃”問(wèn)題， 2017年區“一事一議”建設計劃，區交通局經(jīng)區發(fā)改局立項進(jìn)行部分調整，但未將材料及時(shí)報送區農村綜改辦和區農發(fā)局相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調整，造成省市綜改辦和農發(fā)局計劃與實(shí)際建設規模不相符。今后將嚴格按照建設程序規范操作，及時(shí)將調整資料報送相關(guān)部門(mén)進(jìn)行備案，確保立項工程與實(shí)際建設相符。

（4）“美麗鄉村示范村建設項目，前甸鎮臺山村將原計劃種植樹(shù)木350棵，更改為樹(shù)坑條石1600塊”問(wèn)題，2017年前甸鎮臺山村“美麗鄉村”建設項目，原設計方案中有綠化植樹(shù)350棵，因建設工程經(jīng)過(guò)一系列程序后，施工單位中標入場(chǎng)施工已經(jīng)6月中旬，植樹(shù)季節已過(guò)，植樹(shù)不能保證成活率，臺山村經(jīng)請示前甸鎮同意，將植樹(shù)項目改為樹(shù)坑條石，鎮里將無(wú)償調撥樹(shù)苗給村里綠化，但沒(méi)有報區農村綜改辦和區農發(fā)局審核、區政府審批。今后將嚴格履行審批手續，杜絕此類(lèi)問(wèn)題發(fā)生。

4.關(guān)于“籌資籌勞未到位35.5萬(wàn)元”問(wèn)題，根據遼寧省“一事一議”財政獎補村內道路建設項目管理辦法規定，“一事一議”財政獎補項目要在充分尊重村民意愿的前提下，經(jīng)村民民主議事程序同意后，方可按省政府確定的標準籌資籌勞。同時(shí)還要求要因地制宜，量力而行。今后，在充分考慮政府財力及村民承受能力情況下，相關(guān)部門(mén)積極協(xié)調籌資籌勞相關(guān)事宜，保證項目質(zhì)量。

今后，區政府將加大審計監督力度，全面落實(shí)審計整改閉環(huán)管理機制，對整改不到位，將依據《順城區審計提示問(wèn)題整改閉環(huán)管理辦法》啟動(dòng)專(zhuān)項監督和督查程序，進(jìn)一步規范財經(jīng)秩序、推動(dòng)改革發(fā)展，促進(jìn)全區經(jīng)濟持續健康發(fā)展。