應急局2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分    順城區應急局概況

一、 主要職責

二、 部門(mén)決算單位構成

第二部分    順城區應急局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    順城區應急局2021年度部門(mén)決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

九、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 順城區應急局概況

一、主要職責

（1）貫徹執行國家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策和法律、法規；組織擬定全區安全生產(chǎn)政策和規劃；指導協(xié)調全區安全生產(chǎn)工作；分析和預測全區安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區安全生產(chǎn)信息，協(xié)調解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。

（2）承擔全區安全生產(chǎn)綜合監督管理責任，依法行使安全生產(chǎn)綜合監督管理職權，指導、協(xié)調和監督檢查區政府有關(guān)部門(mén)和各鄉鎮人民政府及街道辦事處安全生產(chǎn)工作；監督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執行情況。

（3）承擔工礦商貿行業(yè)（煤礦除外）安全生產(chǎn)監督管理責任，按照分級、屬地原則，監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（煤礦除外）貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規情況及安全生產(chǎn)條件和設備設施安全生產(chǎn)管理工作；負責監督管理職責范圍內工礦商貿行業(yè)（煤礦除外）安全生產(chǎn)工作。

（4）負責綜合監督管理職責范圍內非煤礦山企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；負責煙花爆竹銷(xiāo)售許可工作。

（5）承擔轄區內工礦商貿作業(yè)場(chǎng)所（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）職業(yè)衛生監督檢查責任，組織查處職業(yè)危害事故和有關(guān)職業(yè)衛生監督檢查責任，組織查處職業(yè)危害事故和有關(guān)職業(yè)衛生違法違規行為。

（6）依法監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)法律法規規定條件的工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和安全生產(chǎn)違法違規行為。

（7）負責組織區政府安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項督查；根據區政府授權，組織和協(xié)調安全生產(chǎn)事故調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實(shí)情況。

（8）負責組織指導和協(xié)調全區生產(chǎn)應急救援工作；綜合管理全區安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執法監督、統計和分析工作。

（9）負責監督檢查職責權限內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。

（10）組織指導全區安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作；組織實(shí)施并監督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（煤礦除外）主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作；監督檢查區域內工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作。

（11）承擔工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（煤礦除外）安全生產(chǎn)行政執法的責任，組織指導協(xié)調和監督全區安全生產(chǎn)行政執法工作。

（12）承擔區安全生產(chǎn)委員會(huì )辦公室的日常工作。

（13）承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、部門(mén)決算單位構成

順城區應急局無(wú)二級預算單位

第二部分 應急局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計236.21萬(wàn)元，包括：

1.財政撥款收入236.21萬(wàn)元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入228.74萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級補助收入0萬(wàn)元0。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元0。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元0。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元0。

6.其他收入0萬(wàn)元0。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元0。

8.上年結轉和結余0萬(wàn)元0。

與上年相比，今年收入增加7.47萬(wàn)元，增長(cháng)3.2%，主要原因：一是人員增加；二是工作量增大，支出增多

（二）支出總計236.21萬(wàn)元，包括：

1.基本支出232.05萬(wàn)元，占支出總計的98%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出202.49萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出17.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.87萬(wàn)元，資本性支0.13萬(wàn)元。

2.項目支出4.16萬(wàn)元，占支出總計的2%。主要包括應急救災等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加7.47萬(wàn)元，增長(cháng)3.2%，主要原因：一是人員增加；二是工作量增大，支出增多。

（三）年末結轉和結余0萬(wàn)元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出236.21萬(wàn)元，其中：基本支出232.05萬(wàn)元，項目支出4.16萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款支出增加7.47萬(wàn)元，增長(cháng)3.2%，主要原因：一是人員增加；二是工作量增大，支出增多。與年初預算相比，2021年財政撥款支出完成年初預算的109%，其中：基本支出完成年初預算的107%，項目完成年初預算的416%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出236.21萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出39.68萬(wàn)元，占17%；醫療衛生與計劃生育支出14.82萬(wàn)元，占6%；援助其他地區支出0萬(wàn)元；住房保障支出22.86萬(wàn)元，占10%；災害防治及應急管理支出158.82，占67%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出39.68萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0.05萬(wàn)元，主要是個(gè)人和家庭的補助等支出，完成年初預算的2.38%，決算數小于年初預算數的原因主要是退休取暖費發(fā)放。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費22.16萬(wàn)元，主要是養老保險繳費等支出，完成年初預算的102%，決算數小于年初預算數的原因主要是基數調整。

（4）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.01萬(wàn)元，主要是職工職業(yè)年金等支出，完成年初預算的0.5%，決算數小于年初預算數的原因主要是職業(yè)年金未產(chǎn)生單位部分。

3、撫恤支出17.46萬(wàn)元，支付退休人員死亡撫恤金。

4.衛生健康支出14.82萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫療5.55萬(wàn)元，主要是醫療保險支出等支出，完成年初預算120%，決算數大于年初預算數的原因主要是基數調整、人員增加。

（2）事業(yè)單位醫療9.27萬(wàn)元，主要是醫療保險支出等支出，完成年初預算的90%，決算數小于年初預算數的原因主要是基數調整、人員減少。

4.災害防治及應急管理158.81萬(wàn)元，具體包括：

應急管理事務(wù)155.73萬(wàn)元，主要包括：

（1）行政運行63.68萬(wàn)元，主要是工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助支出等支出，完成年初預算的125%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。

（2）事業(yè)運行90.98萬(wàn)元，主要是工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助支出等支出，完成年初預算的88%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員減少。

（3） 其他應急管理支出1.07

自然災害防治支出3.08萬(wàn)元，具體包括：

農房保險配套支出3.08萬(wàn)元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出22.89萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金22.89萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的103%，決算數大于年初預算數的原因主要是公積金基數調整。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬(wàn)元，于去年持平。

1.因公出國（境）費0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。2021年度購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出232.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費220.05萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費12萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出12萬(wàn)元，比上年增加1.04萬(wàn)元，增長(cháng)8.6%，主要原因是人員增加、購置辦公設備。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，應急局共有車(chē)輛0輛

（四）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jì)效自評情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算支出項目1個(gè)，涉及資金4.16萬(wàn)元，自評覆蓋率達到100%，自評平均分100分。

通過(guò)績(jì)效自評發(fā)現主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。

2.部門(mén)評價(jià)情況。我部門(mén)組織對1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及資金4.16萬(wàn)元。

通過(guò)部門(mén)績(jì)效評價(jià)發(fā)現主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，市、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）預算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門(mén)用于預算改革方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門(mén)用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

12. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

 13. 14.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

15. 醫療衛生與計劃生育（類(lèi)）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

16. 住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 17.安全生產(chǎn)監管：反映國家安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)、煤礦安全監察部門(mén)的支出。

18．安全監管監察專(zhuān)項：反映安全生產(chǎn)信息、法律、技術(shù)、宣傳等六大支撐體系運行維護、安全監察、監管、立法、課題、辦事處房屋物業(yè)、監察設備儀器維修、事故處理等項目支出。

第四部分 2021年度部門(mén)決算表